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坐蓐性物资采购限度序次

时间:2019-10-09 09:36 来源:未知 编辑:admin

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生产性物资采购控制程序_生产/经营管理_经管营销_专业资料。xxxxxxx 机 械 股 份 有 限 公 司 管 理 标 准 1001.01 生产性物资采购控制程序 版 密 编 审 标 审 批 本 号: 级: 制: 核:...

  生产性物资采购控制程序_生产/经营管理_经管营销_专业资料。xxxxxxx 机 械 股 份 有 限 公 司 管 理 标 准 1001.01 生产性物资采购控制程序 版 密 编 审 标 审 批 本 号: 级: 制: 核: V6.1 MM 准 化:

  xxxxxxx 机 械 股 份 有 限 公 司 管 理 标 准 1001.01 生产性物资采购控制程序 版 密 编 审 标 审 批 本 号: 级: 制: 核: V6.1 MM 准 化: 定: 准: 共享:xxxxxxxx 机械股份有限公司全体员工 2015-11- 12 发布 2015-11-12 实施 xxxxxxx 机械股份有限公司 发 布 1 范围 本文件规定了生产性物资采购的方法及过程。 本文件适用于生产性物资采购过程控制。 2 术语和定义 生产性物资:是组成产品的装机配件及包装部件。 3 引用文件 Q/ZD-MS0301.01 《员工奖惩管理程序》 Q/ZD-MS0505 《应付帐款管理流程》 4 职责 4.1 采购部门负责向供方下达采购计划并进行追踪、不合格零部件的处理、采购物资的保管及供方的全 面管理。 4.2 成本控制部门负责对配件价格的确定。 4.3 产品技术部门负责提供技术标准,同时进行计划状态的 BOM 表维护。 4.4 质量控制部门负责对采购物资的检验,对供方质量整改和技术支持(STA) 。 4.5 总装部门负责对采购物资的收发和保管。 4.6 计划管理部门负责生产计划的下达和监督及生产计划协调。 5 工作流程 责任单位 5.1 计划的下达 采购部门、 计划 管理部门 5.1.1 备库计划的下达:根据计划管理部门下达的月生产预测计划和销 售预测定单进行分解,结合供方的产能状况及零部件生产周期,在五个 工作日内向供方下达月度备库计划。 5.1.2 预排计划的下达:每日根据计划管理部门下达的预排计划、结合 配额标准,通过计划分解系统以网上查询计划、书面或电子邮件等形式 传递给供方。 5.1.3 正式计划的下达:每日根据计划管理部门下发的生产计划,结合 配额标准, 通过计划分解系统以网上查询计划或邮件形式向供方下达送 货计划。如因特殊情况,可书面形式下达 R100101-02 《生产零部件(或 现金)采购计划》 ,以传真形式发给供方。 采购部门、 总装 部门 5.1.4 其它计划(安全库存、返修、计划更改、附件计划、售后、销售 配件、涂装计划等) :根据物资需求部门的各类差缺报表, 通过计划分 解系统以网上查询计划、书面或电子邮件等形式传递给供方。 采购部门、 财务 管控部门 5.1.5 现金采购:凡涉及需现金支付的生产性物资采购,必须经过确认 和报批后按 Q/ZD-MS0505 《应付帐款管理流程》规定进行货款的支付 和物资采购。 采购部门 5.1.6 根据计划管理部门下达的计划并结合配额标准,通过计划分解系 统经部门主管审核后以网上查询计划、 短信方式或邮件形式向供方下达 Page 2 of 4 R100101-0 2 生产零部 件 ( 或 现 金)采购计 划 流程内容或要求 输出记录 送货计划。 5.2 物资的采购 5.2.1 采购员收到核准后的采购计划后,编制采购计划通知单,以电子 邮件(E-mail)或传真(FAX)等方式传至供方。采购计划通知单可包 采购部门 括:采购产品的名称、物料编码、规格、型号、数量、交付时间、日期、 交付方式(包括运输方式) ,向公司提供采购产品的供方名称或其他准 确标识方法。 5.2.1.1 采购员收到核准后的采购计划后, 必须先审查采购产品的名称、 物料编码、 规格、 型号、 数量及交付时间, 决定是否采取紧急采购措施; 对于国外采购的产品,其采购时间较长,在订单评审时,配套部门应有 明确的到货时间说明。 5.2.2 采购员根据所需采购的产品要求,按照年度 R100101-03 《合格 R100101-0 供应商名单》选择合格的、合适的供方采购,以确保供方提供的产品质 3 合 格 供 应商名单 量、交货期和/或服务符合、满足公司要求。 5.2.3 经顾客指定的供方: 如需采购的产品中有被顾客指定的供方名单, 则采购员在采购产品时必须从顾客指定的供方名单上采购有关材料、 产 品(即:采购员应将顾客同意/或指定的原材料;供方名单统一登记、 汇总于顾客同意/指定的原材料供方名单一览表中) , 如采购员要从其他 供方处采购产品/材料时,必须将此供方提供给营销部门,经营销部门 协调同意并报公司领导批准后,采购员方可从该供方处采购有关产品/ 材料。 如顾客有新批准的供方名单或顾客对原批准的供方名单有修订和 更改时,采购部门必须及时对此顾客同意的供方名单进行更新。对公司 出口锁定的供方需临时变更的,将 R100101-04 《出口机锁定变更申请 表》经总经理批准方可实施采购。 5.2.4 当被采购的产品、材料或供方具备下列条件之一时,经总经理特 批后, 可将其列入合格供方, 并由采购员按供方管理程序要求实施采购。 A、顾客指定的供方; B、卖方独占市场; C、无法及时找到合格的供方时; D、因生产紧急来不及从合格供方处购买的且必须购买的;E、经总经理 特批的。 5.3 零部件检验及入库 采购部门、 总装 部门、 质量控制 部门 5.3.1 供方凭电子版送货计划或 R100101-02 《生产零部件(或现金)采 购计划》或报告到物资管理部门打单交货。购购部门、总装部门根据供 方送货计划或 R100101-02 《生产零部件(或现金)采购计划》 打单收货, 质量控制部门对非直接上线 公司如有要求需到供方现场进行采购产品验证时,采购员应在采 购计划通知单上明确规定验证的安排和产品放行的方式, 并在采购产品 Page 3 of 4 R100101-0 4 出口机锁 定变更申 请表 交付前由采购员以书面报告的方式提出并经部门主管同意后传质量控 制部门一并派人前往供方处进行采购产品验证。 5.3.3 质量控制部门接到采购员的书面报告后, 按要求派有进货检验经验 的检验员并携带相关检验标准和相关进货检验表单前往供方处按检验 和试验控制程序进行采购产品验证, 并将验证的结果和数据记录于进货 检验报告中

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